第一部分：部门概况

一、基本职能及主要工作

主要负责全市第二代居民身份证件信息的采集、核对、修正，上传和反馈人口信息，领取分发证件，系统的管理和维护；负责全市范围内的公安信息通讯网络和设备的运行维护和管理，为各类业务应用提供网络传输及系统运行平台；负责本级公安机关各类计算机系统运行管理和数据备份；负责应用数据库的整合及综合开发利用与信息服务；负责承担公安机关部分应用系统和办公应用软件的开发。

二、机构设置

乐山公安信息中心按照市编办（乐编发【2006】）19号文件精神，核定事业编制10名，其中：领导职数2名，正职按正科级配备、副科按副科级配备；经费形式为：核定收支、定额定项补助。

第二部分：部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年财政拨款收入140．38万元，比2018年增加27万元，增长19％，主要原因是事业人员工资正常加薪及财政年终对事业单位运转性经费补助；财政拨款支出138．60万元，主要原因是增加了运转性经费，结余1．78万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入140．38万元，其中：事业运行收入111．64万元，社会保障和就业17．04万元，卫生健康3．48万元，住房保障8．21万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出138．60万元，其中：事业运行支出109．87元，社会保障和就业支出17．04万元，卫生健康支出3．48万元，住房保障8．21万元。

四、财政拨款收入决算总体情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款收入140．38万元，比2018年增加32．68万元，增长23％，主要原因是人员经费工资正常晋档晋级和2019年工资套改及财政追加补助事业运转性经费不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出138．60万元。其中：公共安全支出109．87万元，社会保障和就业支出17．04万元，卫生健康支出3．48万元，住房保障8．21万元。主要原因是人员经费工资正常加薪和工改调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138．60万元，主要原因是财政2019年增加30万元运转性经费，具体如下：

1、工资福利支出137．28万元，其中：基本工资41．72万元，津贴补贴1．39万元，奖金30万元，伙食补助费2．11万元，绩效工资27．15万元，机关事业单位养老保险缴费11．66万元，职业年金缴费5．38万元，职工医疗保险缴费3．48万元，其他社会保障缴费2．88万元，住房公积金11．51万元。

2、商品和服务支出1．31万元，完成预算的26％，主要是办公经费应付未付。其中：办公费0．18万元，工会经费1．13万元。

七、我单位无“三公”经费财政拨款支出

八、无政府性基金支出

九、无国有资本经营预算支出

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体情况较好，顺利完成了年度工作任务，达到了预期目标。

（二）部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市公安信息中心2019部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款科目，主要用于纪律检察支出。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款科目，主要用于走访退休老干部支出。

11．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款科目，主要用于司法救助支出。

12．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

13．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的其他项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

14．公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

15．公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

16．公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

17．公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

18．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映公安部门事业单位运行保障支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安部门其他业务支出。

20．文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映风景名胜区保护支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。。

22．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

23．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位人员职业年金缴纳支出。

24．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

25．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27．金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：财政拨款科目，主要用于交警事故救助基金。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

29．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市公安信息中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

按照相关文件要求，我单位对2019年部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价重点是预算执行进度滞后、结转结余及应返还额度规模圈套的形成原因，并分析其2019年市级部门预算编制的指导意义。对整体支出的评价重点旨在规范管理，提高资金绩效。经全面综合评价，2019年部门整体支出绩效自评综合得分98分。现将有关情况报告如下：

一、部门概况。

（一）机构组成。乐山公安信息中心按照市编办（乐编发【2006】）19号文件精神，为财政全额拨款独立核算的正科级事业单位。

（二）机构职能。乐山市公安信息中心承担的主要职责为：主要负责全市第二代居民身份证件信息的采集、核对、修正，上传和反馈人口信息，领取分发证件，系统的管理和维护；负责全市范围内的公安信息通讯网络和设备的运行维护和管理，为各类业务应用提供网络传输及系统运行平台；负责本级公安机关各类计算机系统运行管理和数据备份；负责应用数据库的整合及综合开发利用与信息服务；负责承担公安机关部分应用系统和办公应用软件的开发；负责公安信息通信网络身份认证和授权访问控制系统的运行管理及网络与信息安全运行的监测。

（二）人员情况。乐山市公安信息中心现实有事业编制10人，其中：事业编干部9人，专用技术高级1人。

二、部门财政资金收支情况。

作为市财政一级预算单位，部门资金收支全部为市财政预算资金。2019年全年，市公安信息中心整体收入和支出相等，具体收支情况如下：

（一）、部门财政资金收入情况。2019年全年财政总收入140．38万元，其中年初预算108．7万元，年中追加31．68万元（主要是人员正常晋档、工改调资和追加事业运转性经费），上年结转结1．48余万元，。

（二）、部门财政资金支出情况。2019年全年实际总支出138．60万元，全部是基本支出，无项目支出，年终结转结余1．78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）部门预算管理。2019年年初，按照《预算法》和市财政局相关规定，认真做好本年度市本级财政预算的编制报备工作。在预算编制报备过程中，依照我单位实际情况，按时、按需、如实编制预算，做到高质量、高效率完成预算编制工作。在预算执行中，严格按财务制度加强管理，细化内部预算，厉行节约，严格按细化进度执行，确实提高资金使用效率，圆满保障了年度工作任务；全年无违约现象，无违规记录。

（二）结果应用情况。根据年度工作任务，科学编制经费预算并严格执行，2019年在预算管理、内部控制、信息公开、绩效评价及依法接受监督等方面加强自身管理，定岗定责，强化责任意识和纪律意识，财务工作有序进行，保障年度各项工作顺利完成，实现了年度工作目标。自评基本符合真实情况，评分适中，存在的自身问题已整改到位、需协调的问题也积极主动的争取。

四、评价结论及建议。

按照市财政局《部门整体支出绩效评价指标体系》内容和要求，比照绩效情况进行自行评估评分，综合得分为98分，绩效评价结论为“优”。在以后的工作中，我们将保持好的方面，对不足加以克服，以更优秀的成绩接受上级及相关部门的监督和考核，并继续加强预算执行管理，提高预算执行积极性。

第五部分：附表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表四川省乐山市公安信息中心（本级）.XLS