第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

在峨眉山景区管理委员会管辖范围内履行县级公安机关职能，贯彻执行有关法律法规；负责管辖范围内的安全防范、治安管理、户政管理、交通管理、消防管理等公安执法工作。

（二）2019年重点工作完成情况：

2019年以来，峨眉山景区分局紧扣省厅“135”总部署和市委、市政府“1456”总思路，按照乐山市公安局党委“主动作为，争创一流”总要求和“1234”总思路，在乐山市公安局和峨眉山景区管委会的领导下，全力维护峨眉山景区旅游持续健康发展。

二、机构设置

乐山市公安局峨眉山景区分局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1759．48万元。与2018年相比，与上年对比增加24．5％，增加原因：本年度新增公安350兆通信保障建设和巡特警（聘用人员）经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1728．56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561．03万元，占90．3％；其他收入167．53万元，占9．7％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1668．06万元，其中：基本支出988．18万元，占59．24％；项目支出679．89万元，占40．75％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1591．46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加412．2万元，增长34．9％。主要变动原因是：本年度新增公安350兆通信保障建设和巡特警（聘用人员）经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1534．31万元，占本年支出合计的96．4％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加403．96万元，增长35．7％。主要变动原因是：本年度新增公安350兆通信保障建设和巡特警（聘用人员）经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1534．3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1338．35万元，占87．2％；社会保障和就业（类）支出103．47万元，占6．7％；卫生健康支出22．27万元，占1．4％；住房保障支出70．21万元，占4．5％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1534．30万元，完成预算98．2％，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年。其中：

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：支出决算为792．18万元，完成预算103．7％，决算数大于预算数的主要原因是：上年因故未支出的抚恤金结转至今年支出。

2．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出：支出决算为526．17万元，完成预算90．5％，决算数小于预算数的主要原因是：结转至下年。

3．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出：支出决算为20万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出：支出决算为5．37万元，完成预算的100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出：支出决算为0．36万元，完成预算的100％。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）s机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：支出决算为66．89万元，完成预算的100％。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：支出决算为30．84万元，完成预算的100％。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：支出决算22．27万元，完成预算100％。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：支出决算70．21万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出988．13万元，其中：

人员经费889．44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费98．69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100％，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100％；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于执法执勤车辆在办案、执勤、日常工作中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出98．69万元，比2018年增加2．63万元，增长2．74％。主要原因是：本年度增加办公费和维修费用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额146．8万元，其中：政府采购货物支出146．8万元。主要用于：公安350兆通信建设以及办公设备购置。授予中小企业合同金额146．8万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额146．8万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看峨眉山景区分局预、决算管理规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“办案（业务）经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

乐山市公安局峨眉山景区分局“办案（业务）经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算108．33万，执行数为106．27万，完成预算的98．09％。项目的立项依据为打击各类违法犯罪，维护社会秩序。项目的使用范围为办理各类案件和保障办案机构正常运行。通过项目实施，依法履行职责，维护峨眉山景区旅游治安秩序，保障了接处警办案过程中正常运转，提升了发现、处置警情的效率，现好服务峨眉山景区旅游经济发展，增强了群众的安全感，为促进社会和谐发展，保障公共安全起到了重要作用。发现的主要问题：整体预算管理水平还有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，加强学习培训，加强财务监督，加强绩效管理，完善绩效考核，提升整体工作质量和服务效能。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市公安局峨眉山景区分局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是峨眉山景区管委会划拨的辅警、巡特警（聘用）人员经费等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关正常运行的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的其他项目支出，是用于保障公安机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

7．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位开支的离退休费。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位人员职业年金缴费支出

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

15．”“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映前段时间公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料、公务用车运行维修费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市公安局峨眉山景区分局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

机构组成：峨眉山景区分局为市公安局派出机构（正科级），由市公安局直接管理，内设4个副科级机构：办公室（法制室、警务保障室）、政工监督室（纪委、监察室、督察大队）、治安管理大队、刑事侦查大队。2个股级机构：国内安全保卫大队、出入境管理大队；5个派出机构：金顶派出所、万年寺派出所、洪椿坪派出所、黄湾乡派出所、零公里派出所。

（二）机构职能。在峨眉山景区管理委员会管辖范围内履行县级公安机关职能；贯彻执行有关法律法规；负责管辖范围内的安全防范、内部保卫、刑事侦查、治安管理、户政管理、交通管理、消防管理等公安执法工作。

（三）人员概况。编制人数为43人，财政预算人数为54人，其中在职民警人数48人，退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年乐山市公安局峨眉山景区分局部门预算财政拨款收入总额为1591．47万元，其中：当年财政拨款收入1561．03万元，年初财政拨款结转结余30．43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年省乐山市公安局峨眉山景区分局部门决算支出总额为1534．31万元，其中：基本支出988．13万元（人员经费支出889．44万元，日常公用支出98．69万元）；项目支出546．17万元，年末结转结余3．41万元。

从经济分类来看，工资福利支出1043．96万元，商品服务支出297．24万元，对个人及家庭的补助支出71万元，资本性支出122．1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．预算编制。财务科负责根据财政预算编制要求，制定预算编制工作方案，业务科室具体落实预算细节编制。

2．预算执行。从严从紧加强预算管理。严格按照《预算法》和批复的单位部门预算执行，强化预算约束，严格“三公”经费管理，严格执行严控一般性支出要求，压缩行政运行成本。

3．完成结果。预算完成情况，我单位2019年部门预算年终执行进度为96．4％，预算执行完成情况较好。

（二）结果应用情况。

乐山市公安局峨眉山景区分局根据年度工作任务，科学编制经费预算并严格执行，2019年在预算管理、政府采购、资产管理、内部控制、信息公开、绩效评价及依法接受监督等方面加强自身管理，定岗定责，强化责任意识和纪律意识，财务工作有序进行，保障年度各项工作顺利完成，实现了年度工作目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市公安局峨眉山景区分局2019年部门整体支出按照国家的相关财务管理制度规定，健全了财务制度，规范了会计核算，基本达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

需要优化预算编制，在实际工作过程中，由于业务工作内容和重点有所变化，导致预算编制与实际支出存在一定差异，精细度和精准度欠缺。

（三）改进建议。

一是强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全局工作目标，协调各业务部门参与；二是优化预算编制，合理利用好预算调整、预算中期评估等机会，及时对预算进行调整，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表四川省乐山市公安局峨眉山景区分局（本级）.XLS