按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市公安局是主管全市治安行政管理和刑事执法的，不同于一般行政机关的，具有武装性质的市政府工作部门。

2017年重点公安工作任务：以党的十九大安保为主线，以“基础工作年”为主题，以公安改革为动力，以信息化建设为抓手，全面提升社会治安管控、刑事犯罪打击、扁平化指挥、规范执法、为民服务、信息化工作、社会治理“七种能力和水平”，进一步打造一支铁的纪律部队，建成科学高效的现代警务运行机制，织密社会治安立体防控网络，全力打造智慧公安、数字公安、实力公安“三型公安”，更好地服务人民群众，更好地服务保障社会经济发展。

二、部门概况

市公安局下属二级预算单位6个，其中行政单位5个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年市公安局部门收入预算总额为35098．19万元，其中：当年财政拨款收入35048．19万元，其他收入50万元。相应安排支出预算28725．37万元，其中：人员支出17361．81万元、日常公用支出1419．3万元、对个人和家庭的补助支出2403．62万元、专项支出13913．46万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年市公安局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障市公安局部门正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年，市公安局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出32350．35万元，主要用于人员工资、机关日常运转公用经费支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括办案业务费支出、拘押收教场所支出、文职辅警及协管员经费支出、公安信息化建设支出、装备购置支出等。

（二）社会保障和就业支出41．82万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出693．87万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出2012．05万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年”三公”经费财政拨款预算数621万元，其中：因公出国（境）经费20万元、公务接待费31万元、公务用车购置及运行维护费570万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

2017年乐山市公安局根据公安部及省公安厅安排的出国计划，拟安排出国境4人次，安排出国（境）经费预算20万元。

（二）公务接待费较2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等公务接待费支出，包括大型活动接待费、省际交流合作接待费、其他需要开支的接待费等31万元。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降230万元，下降28．75％，因车改后车辆编制减少，建立车辆内部管理制度对车辆燃修费支出均实行“一车一账”管理，加强用车制度管理进一步减少浪费。

乐山市公安局现有公务用车374辆，其中：轿车251辆、越野车23辆、多功能车26辆、特种车74辆。

2017年安排公务用车运行维护费570万元，主要用于日常公务、案件侦办、安保任务、维稳工作、藏区驻训和巡逻接处警、道路交通秩序维护、道路交通事故现场勘测、道路交通事故案件办案及追逃、道路交通安全警卫、专项道路交通整治等等执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市公安局2017年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计549万元。

附表：《收支预算总表》、《部门收入总表》、《支出预算总表》、《财政拨款收支总表》、《基本支出预算表》、《一般公共预算支出总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算项目支出预算表》、《“三公”经费财政拨款预算表》2017年批复总预算（公开表）.xls