一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市公安局是主管全市治安行政管理和刑事执法的，不同于一般行政机关的，具有武装性质的市政府工作部门。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，乐山公安机关以公安改革为动力，以信息化建设为抓手，坚持“干在实处、走在前列”，全力打造“智慧公安”“数字公安”“实力公安”，有力维护了乐山社会政治稳定和治安大局平稳。全市刑事发案同比下降13.1%、多发性侵财案件发案同比下降16.5%，连续3年实现“命案全破”，人民群众安全感高于全省0.72个百分点。市局在全省市（州）公安工作综合评价中排名第4位，在省厅日常动态测评中排名第2位，在全省政风行风测评中排名持续提升、名列前茅。创新推进“放管服”改革，大力建设“网上公安”，持续深化户籍制度改革，做强做优“旅游警察”品牌，服务发展、服务民生，人民群众获得感、幸福感更加充实。在2017年全省公安目标绩效考核中，乐山公安一举实现了“走在全省前列、进入一流方阵”。

二、部门概况

乐山市公安局下属二级单位六个，其中行政单位五个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年乐山市公安局本年收入合计52118.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50770.48万元，占97.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1347.79万元，占2.59%。

2017年乐山市公安局本年支出合计52565.78万元，其中：基本支出32979.49万元，占62.74%；项目支出19586.29万元，占37.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计57177.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7481.33万元，增长15.05%，原因是：调整了住房公积金、养老保险和职业年金，增加了工伤保险等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出51689.28万元，占本年支出合计的90.40%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7146.39万元，增长16.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出51689.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出115.00万元，占0.22%；公共安全支出44657.21万元，占86.40%；文化教育与传媒支出5.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出4163.90万元，占8.06%；医疗卫生支出693.97万元，占1.34%；金融支出17.52万元，占0.03%；住房保障支出2036.68万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.00万元，完成预算100.00%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100.00%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为35.00万元，完成预算100.00%。

4.公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为25449.68万元，完成预算96.76%，决算数小于预算数的主要原因是优秀公务员奖励、民警个税和银行因工资卡号不符退回款等资金未支付。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17200.27万元，完成预算77.13%，决算数小于预算数的主要原因一是按上级规定可顺延至次年完成的转移支付装备资金，二是正在执行项目按合同约定尚未支付的进度资金，三是已完工项目的质保金。

7.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）: 支出决算为135.69万元，完成预算60.04%，决算数小于预算数的主要原因是出入境项目建设按合同约定需分步付款。

8.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 支出决算为128.71万元，完成预算78.14%，决算数小于预算数的主要原因是需跨年度执行的政法转移支付禁毒工作补助专项资金结转下年度继续执行。

9.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为1001.81万元，完成预算54.02%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度公安交通集成指挥平台建设、99式协警警服、交通管理业务自助终端机等正在执行而未完工项目按合同约定部分资金暂未支付。

10.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）: 支出决算为95.77万元，完成预算100.00%。

11.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）: 支出决算为601.70万元，完成预算100.00%。

12.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100.00%。

13.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100.00%。

14.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

15.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

16.体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100.00%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为375.17万元，完成预算100.00%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2512.60万元，完成预算100.00%。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1275.58万元，完成预算100.00%。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100.00%。

    21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为690.93万元，完成预算100.00%。

    22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100.00%。

    23.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为17.52万元，完成预算100.00%。

    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2036.68万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32416.46万元，其中：

人员经费29742.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费2674.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为947.66万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.80万元，占0.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算928.26万元，占97.95%；公务接待费支出决算13.60万元，占1.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出5.80万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：省公安厅报经公安部批准，组织以熊意同志为团长的代表团，赴澳大利亚执行禁毒缉毒相关任务，指定乐山市公安局1人参加，历时14天，并圆满完成任务。

2.因公出国（境）支出决算比2016年增加5.80万元，增长100.00%。主要原因是2017年需要执行跨国境任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出928.26万元。其中：

公务用车购置支出291.83万元。全年按规定更新购置公务用车15辆，其中：轿车14辆、金额251.07万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额40.76万元，主要用于执法执勤。截至2017年12月底，单位共有公务用车399辆，其中：轿车264辆、越野车35辆、载客汽车44辆，其他车辆56辆。

公务用车运行维护费支出636.43万元。主要用于执法执勤和公务活动（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少132.30万元，下降12.47%。主要原因是严格执行相关法律规章，加强车辆管理，提高车辆使用效能。

3.公务接待费支出13.60万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次，989人次（不包括陪同人员），共计支出13.60万元，具体内容包括：接待上级工作组和外地同行来乐学习考察团。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少8.95万元，下降39.69%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，乐山市公安局机关运行经费支出2671.55万元，比2016年增加296.30万元，增长12.47%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，乐山市公安局政府采购支出总额8083.03万元，其中：政府采购货物支出3047.74万元、政府采购工程支出3407.05万元、政府采购服务支出1628.24万元。主要用于购置机动车号牌、购置执勤执法车辆、购置摩托车、购置99式协警警服、标清道路视频监控系统升级改造、350兆无线通讯网补点建设、购置执法记录仪、购置便携式采集工作站及数据存储设备、购置交通机动车测速系统、公安交通集成指挥平台建设、中心城区部分道路新增交安设施、全省机动车缉查布控平台升级改造、DNA测序仪维修保养、无人自动蹲守系统、互联网节点侦探系统建设、凝胶净化系统建设、模糊图像处理工作平台建设、高铁站片区新增电子监控一期建设、泊水街白云街等片区新增电子监控建设、道路视频监控光纤租用、交通事故检验鉴定等等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，乐山市公安局共有车辆555辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车111辆、一般执法执勤用车217辆、特种专业技术用车45辆、其他用车182辆；单价50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备41台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金3701.00万元，覆盖率达到18.90%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是个别项目执行力度不足，二是向上协调积极性不够。下一步改进措施：一是加强与上级部门协调，保证转移支付装备款执行进度顺利完成；二是积极协调相关部门，争取项目招标、采购和实施按时推进，保证执行进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对交警支队交通协管员项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是预算调整中追减了八十二万，二是交通高峰期尚显疏导力量不足。下一步改进措施：一是争取更多资金提高协管员待遇，从而达到留住人才的串心留人效果，二是适当增加协管员数量，加强培训，并配齐装备，提高执法安全。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:财政拨款科目，主要用于反恐防暴辅警支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:财政拨款科目，主要用于民警职业风险救助。

    11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

    12.公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）: 反映用于内卫部队的支出。

    13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位的其他项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    15.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）: 反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

    16.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

    17.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

    18.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）: 反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

    19.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）: 反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

    20.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）: 反映各级公安机关警犬繁育及训练的支出。

    21.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.59元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

    22.体育（款）体育竞赛（项）: 反映机关事业单位体育竞赛支出。

    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。。

    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位人员职业年金缴纳支出。

    26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 其他用于社会保障和就业方面的支出。

    27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

    28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    29.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:财政拨款科目，主要用于交警事故救助基金。

    30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市公安局2017年决算表乐山市公安局2017年决算表.XLS